Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
10.04.2014 ATREI Systems s.r.o. 702/14 - odpadní nádobky 1 592,00 Kč
702/14 - odpadní nádobky
10.04.2014 Šíma Václav 63279550 704/14 - úklid budovy 1 500,00 Kč
704/14 - úklid budovy
10.04.2014 Arrano Group 26792303 705/14 - služby BOZP a PO 3/14 24 200,00 Kč
705/14 - služby BOZP a PO 3/14
09.04.2014 TELEFÓNICA O2 Czech Republic 60193336 697/14 - mobilní telefony 3/14 85 650,89 Kč
697/14 - mobilní telefony 3/14
09.04.2014 HEINCL s.r.o. 26744643 651/14 - úklid 3/14 Kolín 1 522,20 Kč
651/14 - úklid 3/14 Kolín
09.04.2014 AUTO DUBINA a.s. 25832191 654/14 - přezutí AUS 8A2 5890 464,54 Kč
654/14 - přezutí AUS 8A2 5890
09.04.2014 Pedagogické centrum 63024675 655/14 služby k výpůjčce nebyt. prostor 1Q/14 ČT 4 628,00 Kč
655/14 služby k výpůjčce nebyt. prostor 1Q/14 ČT
09.04.2014 OFFICE DEPOT, s.r.o. 64942503 659/14 - kancelářské potřeby 5 996,16 Kč
659/14 - kancelářské potřeby
09.04.2014 Pedagogicko - psychologická po 72049103 662/14 - nájem nebyt. prostor 1Q/14 Náchod 23 224,00 Kč
662/14 - nájem nebyt. prostor 1Q/14 Náchod
09.04.2014 BENDIX PRAHA s.r.o. 27163156 667/14 - praní prádla 1 660,00 Kč
667/14 - praní prádla