Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
01.04.2022 Parkoviště Gahurova a.s. 28315502 405/22 Nájem 5 park. míst 4/22-3/23 Z 50 820,00 Kč
405/22 Nájem 5 park. míst 4/22-3/23 Z
01.04.2022 Klamnet, s.r.o. 29371465 406/22 Servis PZTS 3/22 M 2 420,00 Kč
406/22 Servis PZTS 3/22 M
01.04.2022 Biskupství královéhradecké 00445134 407/22 Telefon 3/22 E 842,43 Kč
407/22 Telefon 3/22 E
01.04.2022 Fastport a.s. 27522580 408/22 Internet 3/22 E 3 509,00 Kč
408/22 Internet 3/22 E
01.04.2022 Real centrum Cars, s.r.o. 62243527 409/22 Servis AUS 2AN 4998 - hadice paliv.nádrže U 4 519,56 Kč
409/22 Servis AUS 2AN 4998 - hadice paliv.nádrže U
01.04.2022 AEC NOVÁK s.r.o. 49097652 410/22 Servis EPS, připojení na PCO 2.Q/22 U 15 246,00 Kč
410/22 Servis EPS, připojení na PCO 2.Q/22 U
01.04.2022 Krajská hygienická stanice 71009167 411/22 Srážková voda 1.1.-31.3.22 T3 367,57 Kč
411/22 Srážková voda 1.1.-31.3.22 T3
31.03.2022 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 386/22 Stravenky (1700 ks) 3/22 G 170 605,00 Kč
386/22 Stravenky (1700 ks) 3/22 G
31.03.2022 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 387/22 Stravenky (330 ks) 3/22 C 33 000,00 Kč
387/22 Stravenky (330 ks) 3/22 C
31.03.2022 Sodexo Pass ČR a. s. 61860476 388/22 Stravenky (239 ks) 3/22 K 23 900,00 Kč
388/22 Stravenky (239 ks) 3/22 K