Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
03.08.2026 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 953/26 Hygienické potřeby 3.Q/26 K 16 659,74 Kč
953/26 Hygienické potřeby 3.Q/26 K
03.08.2026 O2 Czech Republic a.s. 60193336 968/26 Telefony 7/26 C 2 603,92 Kč
968/26 Telefony 7/26 C
03.08.2026 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 959/26 Hygienické potřeby 3.Q/26 A 5 175,25 Kč
959/26 Hygienické potřeby 3.Q/26 A
03.08.2026 O2 Czech Republic a.s. 60193336 966/26 Telefony 7/26 A, S 2 774,53 Kč
966/26 Telefony 7/26 A, S
03.08.2026 EMPECOM, s.r.o. 25837516 950/26 Internet 8/26 M 3 954,00 Kč
950/26 Internet 8/26 M
03.08.2026 LIMA úklid servis Olomouc s.r.o. 25363280 946/26 Úklid 7/26 M 34 243,00 Kč
946/26 Úklid 7/26 M
03.08.2026 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 955/26 Hygienické potřeby 3.Q/26 E 951,99 Kč
955/26 Hygienické potřeby 3.Q/26 E
03.08.2026 O2 Czech Republic a.s. 60193336 967/26 Telefony 7/26 J 1 439,90 Kč
967/26 Telefony 7/26 J
03.08.2026 O2 Czech Republic a.s. 60193336 963/26 Mobilní telefony 7/26 76 351,92 Kč
963/26 Mobilní telefony 7/26
03.08.2026 Petr Fiala - velkoobchod s 26381001 957/26 Hygienické potřeby 3.Q/26 T 544,74 Kč
957/26 Hygienické potřeby 3.Q/26 T