Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
12.11.2024 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1675/24 ICT tonery 4Q/24 L 1 882,76 Kč
1675/24 ICT tonery 4Q/24 L
12.11.2024 BENDIX SERVIS s.r.o. 47117222 1671/24 Praní prádla 09/24 G 4 661,00 Kč
1671/24 Praní prádla 09/24 G
12.11.2024 Pneuservis Bílý a syn s.r.o. 26237156 1673/24 Servis AUS - 8x přezutí a ukladnění pneu 16 500,00 Kč
1673/24 Servis AUS - 8x přezutí a ukladnění pneu
12.11.2024 DINO CAR s.r.o. 26066980 1672/24 Servis AUS 2AP 4235 - roční 9 226,00 Kč
1672/24 Servis AUS 2AP 4235 - roční
12.11.2024 Spolek Trend vozíčkářů Olomouc 61984680 1676/24 ICT tonery 4Q/24 T 25 085,72 Kč
1676/24 ICT tonery 4Q/24 T
12.11.2024 Miroslav Pačuta Autoservis 66733251 1677/24 Servis AUS 3AU 6309 - havarijní oprava brz 9 038,70 Kč
1677/24 Servis AUS 3AU 6309 - havarijní oprava brz
12.11.2024 KALTMEYER s.r.o. 25753681 1674/24 Oprava poškozené vložky do dveří 664,00 Kč
1674/24 Oprava poškozené vložky do dveří
11.11.2024 KAJA s.r.o. 25332244 1664/24 k ZAL 56/24 Občerstvení: 7.11.24 porada KI 3 511,00 Kč
1664/24 k ZAL 56/24 Občerstvení: 7.11.24 porada KI
11.11.2024 IDEAL TECH s.r.o. 28278658 1652/24 Revize hasicích přístrojů v AUS (9ks) 772,00 Kč
1652/24 Revize hasicích přístrojů v AUS (9ks)
11.11.2024 KAJA s.r.o. 25332244 1665/24 k ZAL 57/24 Občerstvení: 6.11. setkání s Ř 4 309,00 Kč
1665/24 k ZAL 57/24 Občerstvení: 6.11. setkání s Ř