Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
29.05.2017 PEMM Brno, spol. s r.o. 60716312 763/17 práce na AUS 1AZ 9822 5/17 Brno 30 422,00 Kč
763/17 práce na AUS 1AZ 9822 5/17 Brno
29.05.2017 Jana Poledníková 74688774 764/17 úklid 5/17 Ostrava 11 000,00 Kč
764/17 úklid 5/17 Ostrava
26.05.2017 Moravská vodárenská a.s. 61859575 758/17 vodné, srážky 22.2.-11.5.17 Olomouc 12 172,00 Kč
758/17 vodné, srážky 22.2.-11.5.17 Olomouc
26.05.2017 Můj Tisk SE 28157061 759/17 dotisk vizitek (600 ks) 5/17 ústředí 1 403,60 Kč
759/17 dotisk vizitek (600 ks) 5/17 ústředí
26.05.2017 Česká pošta, s.p. 47114983 760/17 osobní certifikát Neumanová 5/17 396,00 Kč
760/17 osobní certifikát Neumanová 5/17
26.05.2017 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 761/17 ostraha objektu 4/17 Louny 1 002,28 Kč
761/17 ostraha objektu 4/17 Louny
26.05.2017 Úřad pro zastupování státu ve 69797111 762/17 telefony 4/17 Louny 642,49 Kč
762/17 telefony 4/17 Louny
25.05.2017 Iva Švehlíková 18197523 757/17 výuka AJ PaedDr. Rybová (4 hod) 4/17 1 200,00 Kč
757/17 výuka AJ PaedDr. Rybová (4 hod) 4/17
24.05.2017 Žaluzie Suchý 70731152 756/17 výměna žaluzií 5/17 Střední čechy 59 413,00 Kč
756/17 výměna žaluzií 5/17 Střední čechy
24.05.2017 Krajská hygienická stanice 71009167 754/17 teplo 4/17 Nový Jičín 4 934,85 Kč
754/17 teplo 4/17 Nový Jičín