Registr dodavatelských faktur

Datum přijetí Dodavatel - Název Dodavatel - IČ Popis plnění Částka
07.09.2017 ANAG, spol. s r. o. 25354671 1374/17 (k ZAL 57/17) sem. R. smluv Ing.Bidmonová 2 190,00 Kč
1374/17 (k ZAL 57/17) sem. R. smluv Ing.Bidmonová
07.09.2017 Artspect, a.s. 28123395 1375/17 skříň, nástavec na skříň 8/17 Ostrava 8 682,00 Kč
1375/17 skříň, nástavec na skříň 8/17 Ostrava
07.09.2017 Artspect, a.s. 28123395 1376/17 konf. stůl (3 ks) 8/17 Nový Jičín 15 925,00 Kč
1376/17 konf. stůl (3 ks) 8/17 Nový Jičín
07.09.2017 Artspect, a.s. 28123395 1377/17 prac.stůl (7ks), kontejner (12ks) 8/17 A 73 327,00 Kč
1377/17 prac.stůl (7ks), kontejner (12ks) 8/17 A
07.09.2017 AUTOKOM, spol. s r.o. 47906413 1367/17 práce na AUS 1AZ 1414 9/17 Zlín 14 847,00 Kč
1367/17 práce na AUS 1AZ 1414 9/17 Zlín
07.09.2017 GREMO s.r.o. 61326267 1369/17 servis výměníku 8/17 Ústí nad Labem 1 452,00 Kč
1369/17 servis výměníku 8/17 Ústí nad Labem
07.09.2017 Rozvojový fond Pardubice a.s. 25291408 1370/17 pronájem park. míst 9/17 Pardubice 4 913,00 Kč
1370/17 pronájem park. míst 9/17 Pardubice
07.09.2017 SPEA Olomouc, s. r. o. 64086747 1371/17 prev. lékař. prohlídka Matušková 8/17 Olom 300,00 Kč
1371/17 prev. lékař. prohlídka Matušková 8/17 Olom
07.09.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1365/17 mobilní internet 8/17 35 691,54 Kč
1365/17 mobilní internet 8/17
07.09.2017 O2 Czech Republic a.s. 60193336 1366/17 mobilní telefony 8/17 70 528,83 Kč
1366/17 mobilní telefony 8/17